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川汇区城市管理局2016年决算公示
〖作者/编辑:川汇区城管局〗  〖字体:放大 正常 缩小〗  〖发布日期:2017年10月20日〗


时时彩市川汇区城管局2016年度部门决算


目  录


第一部分 时时彩市川汇区城管局概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位人员构成

第二部分 时时彩市川汇区城管局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出批复表

六、一般公共预算财政拨款收入支出批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 川汇区城管局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


一部分  川汇区城管局概况


一、川汇区城管局部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

时时彩市川汇区城市管理局内设5个职能股室:办公室、人事股、乡村规划股、城市管理股、监察股。主要职责是:负责全区城市管理行政执法和市容管理的指导、检查、监督、考评工作;负责全区城市管理专项执法活动统一部署、组织协调;负责全区城市管理行政执法队伍的执法证件、标志和城市管理行政处罚票据、执法文书统一管理;负责全区管辖范围内居民危房翻修建办证工作;负责全区管理范围内户外广告、门头匾额、灯箱、招牌、标志牌、条幅等广告的审批和管理,行使行政执法权;负责全区临时停车场点的统一规划、设置和管理。负责全区管理范围内建筑渣土的清运、消纳及处置的管理,行使行政执法权。负责全区违章占用、挖掘、损坏城市道路、桥涵、排水设施、路灯和园林绿化设施,以及影响、损坏城市供水、供气、通讯设施等违法、违章行为的执法监察。配合办事处开展“两违”治理工作。向办事处提供法律及政策服务,配合办事处拆除“两违”建设;负责联合推进新农村建设规划编制工作。

(二)人员构成情况

时时彩市川汇区城市管理局机关事业编制23人(“三定方案”规定文件:川编[2005]9号、联席会议纪要【2010】7号、川编【2015】13号),实有人数413人(新的城管体制运行后工资保留到城管局的192人,其中原机关人员20人、原事业全供50人、原差供人员53人、新招聘城管队员69人;工资预算到各办事处的221人,其中原事业全供56人、原差供人员70人、新招聘城管队员95人)。


第二部分 川汇区2016年度部门决算表


第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    川汇区城管局2016年度收入总计9266186.08元,支出总计9266186.08元, 2015年相比,财政拨款收、支总计各减少993313.92元,下降9.68%。主要原因是城管队员退伍兵、聘用人员2016年养老金未支出。

二、收入决算情况说明

川汇区城管局2016年度收入合计9266186.08元,其中:财政拨款收入9266186.08元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

川汇区城管局2016年度支出合计9266186.08元,其中:基本支出9016925.08元,占97.32%;社会保障和就业支出11795元,占0.12%;医疗卫生与计划生育支出237466元,占2.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

川汇区城管局2016年财政拨款收支总决算9266186.08元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少993313.92元,下降9.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

川汇区城管局2016年一般公共预算财政拨款支出9266186.08元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少993313.92元,下降9.68%。主要原因是城管队员退伍兵、聘用人员2016年养老金未支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出9266186.08元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)9016925.08元,占97.32%;社会保障(类)支出249261元,占2.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17828247元,支出决算为9266186.08元,完成年初预算的52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

川汇区城管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出9266186.08元,其中:

1、工资福利支出6786425.08元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;

    2、商品和服务支出2126230元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    3、对个人和家庭的补助11795元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

川汇区城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出220637.62元,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算213298.62元,占96.67%;公务接待费支出决算7339元,占3.33%。“三公”经费分项及总额支出决算均为突破预算数,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格案“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城管局2016年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 川汇区城管局2016年机关运行经费支出预算61.04万元,保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费(含执法车辆)以及其他费用。

(二)政府采购情况

川汇区城管局2016年政府采购预算安排0万元。城管局原计划购置执法制式服装、执法车辆、办公设备等项目支出,预算未批复。

(三)固定资产情况

截止到2016年底城管局固定资产为1631105.08元,主要包括培训室、执法车辆、办公设备、办公家具等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2016年城管局决算附件


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